MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 Projeções da Despesa por Elemento LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 - 2024 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 1/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 Estrutural 2024 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.1041 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO CAMARA 224.800,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 224.800,00 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.2001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.605.200,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 620.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 100,00 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 150.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 150.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 20.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 TOTALIZADOR CAMARA DE VEREADORES 1.830.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.01.04.122.0002.2002 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 846.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 396.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 88.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 187.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 146.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.04 ADMINISTRAÇÃO 02.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.04.122.0002.2503 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 4.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.02.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.08.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.08.122.0002.2020 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 133.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 2/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02.03.04 ADMINISTRAÇÃO 02.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.03.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.03.04.122.0002.2057 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 145.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 39.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.04.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 02.04.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.04.03.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.04.03.122.0002.2080 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 18.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO 1.147.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.04.122.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.122.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF 3.305.995,61 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 157.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 639.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 12.200,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 107.000,00 3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 26.411,85 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 725.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 121.163,20 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 68.000,00 3339197000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.413.520,56 3449018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.200,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.04.122.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.122.0010.2620 MANUTENÇÃO PROGRAMA GOVERNO DIGITAL 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 03.01.04.129.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.129.0010.2516 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 336.918,40 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.918,40 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 3/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 10.000,00 3339004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.662.914,01 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1126 INCENTIVO A ATIVIDADE RURAL-BÔNUS RURAL 220.000,00 3335041000000 CONTRIBUICOES 220.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1136 INCENTIVO MULTICULTURA 30.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1222 INSTALAÇÃO/REST. LIXEIRAS URBANA/ RURAL 35.200,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.200,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1225 AUXILIO A AMPLIAÇÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL 35.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1227 INCENTIVO EXPOSIÇÕES E FEIRAS COLONIAIS 31.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1228 INCENTIVO QUALIFICAÇÃO TECNICA 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1230 INCENTIVO MELHORAMENTO GENETICO REBANHO 12.000,00 3335041000000 CONTRIBUICOES 12.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 4/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1232 AQUISIÇÃO DE VEICULO 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1233 INC.INSTALAÇAO/AMP.EMPREENDIMENTOS AGRIC 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.2004 MANUTENCAO AGRICULTURA 1.050.700,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 365.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.200,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 26.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 18.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1156 ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1234 MODERNIZAÇÃO E INF. DISTRITOS INDUSTRIA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1236 INCENTIVO INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO EMPRESAS 85.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00 3447041000000 CONTRIBUICOES 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1237 INCENTIVO PARCERIAS SALA DO EMPREENDEDOR 85.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 5/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1521 MURAL DE OPORTUNIDADES-CADASTRO EMPREGO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.2505 NOTA FISCAL GAUCHA PIT-PARCERIA ESTADO 29.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 25.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 1.929.900,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.122.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.04.122.0101.2005 MANUTENCAO ATIVIDADES SVT 4.412.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 88.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 75.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.800.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 120.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.05 DEFESA NACIONAL 05.01.05.182 DEFESA CIVIL 05.01.05.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.05.182.0111.2160 MANUTENCAO DEFESA CIVIL 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181 POLICIAMENTO 05.01.06.181.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181.0111.2526 MANUTENÇÃO/EXTENSÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 45.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182 DEFESA CIVIL 05.01.06.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182.0111.2030 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 32.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 6/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182 DEFESA CIVIL 05.01.06.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182.0111.2525 MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO SCAB - ESTAÇÃO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIRO DE MARATÁ 46.000,00 3333043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 46.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 05.01.06.751.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.751.0111.2047 AMPLIACAO/MAN. REDE ILUM. PUBLICA 680.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1019 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVE 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1022 AQUISICAO PLACAS SINALIZACAO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1027 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 36.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 36.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1029 PAVIMENTAÇÃO RUAS PERIMETRO URBANO 300.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1032 INSTALAÇÃO HIDRANTES P/COMBATE INCENDIO 20.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1115 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 80.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 7/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1147 REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PUBLICOS -ACESSIB 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1221 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO /CONTRIBUIÇÃO MELH 300.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1524 REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E ESPAÇO DE LAZER 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1526 PAVIMENTAÇÃO/CANALIZAÇÃO ACOSTAMENTO ROD 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1024 AMPLIAÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL 565.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE 160.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 160.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1120 MELHORIA DA FROTA 500.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 7.546.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 11.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 8/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.2527 MANUTENÇÃO SISTEMA PRÓPRIO DE ENSINO 12.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.2623 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.361.0046.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO 655.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 405.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 30.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 12.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.361.0047.2006 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 789.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 40.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 293.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 215.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 15.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.2007 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA 228.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 9/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.2055 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 719.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.01.12.367.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.367.0047.2015 MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL 116.166,53 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 116.166,53 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.02.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.361.0047.2008 MANUTENCAO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL 2.172.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 150.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.2529 MANUTENÇÃO FUNDEB -INFANTIL-PRE ESCOLA 671.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 70.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 10/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.2530 MANUTENÇÃO FUNDEB-INFANTIL - CRECHE 1.182.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 100.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2009 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 530.500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2309 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 52.700,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.700,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.362 ENSINO MÉDIO 06.03.12.362.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.362.0047.2012 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MEDIO 265.700,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.700,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 108.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.364 ENSINO SUPERIOR 06.03.12.364.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.364.0047.2301 AUXILIO ASSOCIAÇÃO DSO ESTUDANTES DE BRO 120.000,00 3333043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.03.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.365.0047.2010 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO INFANTIL 6.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.04 MERENDA ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 06.04.12 EDUCAÇÃO 06.04.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.04.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.04.12.361.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 226.700,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 26.700,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 11/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.04 MERENDA ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 06.04.12 EDUCAÇÃO 06.04.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.04.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.04.12.365.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 195.112,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.112,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.04 MERENDA ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 06.04.12 EDUCAÇÃO 06.04.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.04.12.367.0047 ENSINO REGULAR 06.04.12.367.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1.360,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.360,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1529 MODERNIZAÇÃO AUDITORIO PROF WALTER NABI 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1531 REVISAO ANUAL DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 17.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2016 MANUT.DE ATIVIDADES CULTURAIS 388.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 280.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2150 AUXILIO ENTIDADES E GRUPOS GRUPOS CULTUR 50.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1053 PROJETO INTEGRADOR DO TURISMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 12/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1537 PROGRAMA SIN E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA 14.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.2508 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 16.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1036 ACADEMIAS AO AR LIVRE 24.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1534 REALIZAÇÃO OLIMPIADAS INTERESCOLARES 17.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1536 ORG E PARTICIPAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 77.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1828 PROJETO CAMINHO DO ESPORTE 215.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.2507 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO 258.961,87 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139.961,87 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 13/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.09 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 06.09.12 EDUCAÇÃO 06.09.12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 06.09.12.123.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.09.12.123.0046.2064 MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 29.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 9.129.200,40 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.1132 PROGRAMA MAIS MEDICO 36.300,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.300,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2017 MANUTENCAO ATIVIDADES SMSAS 3.635.128,40 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 228.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 152.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 120.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 306.500,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 24.300,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 12.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 160.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 212.328,40 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2056 MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-CAI-ASPS 30.653,99 3317170000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO-PESSOAL 18.610,04 3337170000000 TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS-MATERAL DE CONSUMO 11.332,78 3447170000000 INVESTIMENTOS -CONSORCIO PUBLICO-EQUIPAMENTO 711,17 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2058 MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS 648.900,00 3339330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 61.600,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 137.300,00 3339339000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-SERVIÇ 450.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 14/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2509 PARCERIA COM HOSPITAIS DE REFERENCIA 540.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 540.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.1200 NOTA FISCAL GAUCHA -SAUDE 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2063 PROGRAMA CUSTEIO DE OFICINAS TERAPEUTICA 36.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2102 PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTADO 12.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2105 PROGRAMA ESF -ESTADO 85.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2432 MANUTENÇÃO DO PROJETO SAMU/UPA 23.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2513 INCENTIVO EQUIPE ATENÇÃO PRIMARIA -PIAPS 71.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 29.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 15/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2514 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE BEM CUIDAR 116.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 61.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2531 ATENÇÃO BÁSICA -DESEMPENHO-APS 66.200,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 46.200,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2532 ATENÇÃO BÁSICA-AÇÕES ESTRATÉGICAS-APS 58.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2534 ATENÇÃO BÁSICA-CAPITAÇÃO PONDERADA-APS 480.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2535 ATENÇÃO BÁSICA- INFORMATIZAÇÃO-APS 24.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2536 ATENÇÃO BÁSICA- AGENTE COM.SAUDE-APS 221.760,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 221.760,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 07.03.10.302.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.302.0114.2111 ATENCAO A SAUDE POP MEDIA ALTA COMPLEXID 150.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 16/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 07.03.10.303.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.303.0114.2117 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA 30.180,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.180,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 07.03.10.304.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.304.0114.2116 VIGILANCIA SANITARIA -SANITARIA 23.400,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.400,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 07.03.10.305.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.305.0114.2115 VIGILANCIA SANITARIA -COMBATE ENDEMIAS 31.680,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.680,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.04.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.04.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.04.08.244.0029.2021 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 272.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 215.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 15.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.1833 PROJETO PROCAD-SUAS 12.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2040 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGDBF 33.600,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 600,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2042 PROTECAO SOCIAL BASICA - FEAS 16.540,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.400,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.040,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.100,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 17/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2211 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2430 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 11.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2622 PISO BÁSICO FIXO - PAIF 65.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 6.754.842,39 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.01.09.122.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.122.0108.2402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS 81.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 09.01.09.272.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.272.0108.2404 PAGAMENTO DE BEN PREVIDENCIARIOS RPPS 4.100.000,00 3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.500.000,00 3319003000000 PENSOES 600.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 09.01.09.846.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.846.0108.2407 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 100.000,00 3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 09.01.09.997.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.997.0108.2409 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 3779999000000 RESERVA DO RPPS 100.000,00 TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 4.381.500,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 18/19 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2024 - 2024 - 2024 - 2024 10 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99.999.0999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 585.343,20 3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 585.343,20 TOTALIZADOR RESERVA DE CONTINGENCIA 585.343,20 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105.2151 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 300.300,00 3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 65.300,00 3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 235.000,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846.0012 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 12.01.28.846.0012.2152 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 733.000,00 3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 700.000,00 3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 32.000,00 3459091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 TOTALIZADOR ENCARGOS ESPECIAIS 1.033.300,00 TOTALIZADOR GERAL 38.000.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 10:09:13 Pág 19/19