MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 Projeções da Despesa por Elemento LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 - 2022 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 1/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 Estrutural Recurso 2022 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.1041 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO CAMARA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 100.000,00 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.2001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.400.000,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0001 - 0 1.900,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 540.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 115.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 21.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 12.000,00 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0001 - 0 100,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 60.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 60.000,00 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0001 - 0 60.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0001 - 0 110.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 150.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 0001 - 0 150.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 120.000,00 TOTALIZADOR CAMARA DE VEREADORES 1.500.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.01.04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO 70.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 70.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.01.04.122.0002.2002 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 783.500,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0001 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 360.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 45.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 1.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 8.500,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0001 - 0 115.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 230.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 5.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.01.04.122.0002.2504 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TREINAMENTO E APE 8.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 6.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 2/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.04 ADMINISTRAÇÃO 02.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.04.122.0002.2503 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 4.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.02.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.08.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.08.122.0002.2020 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 122.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 100.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 18.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 1.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02.03.04 ADMINISTRAÇÃO 02.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.03.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.03.04.122.0002.2057 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 40.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 40.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.04.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 02.04.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.04.03.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.04.03.122.0002.2080 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 20.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 20.000,00 TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO 1.049.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03.01.04.123.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.123.0010.1100 IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR 300.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 290.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03.01.04.123.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.123.0010.1220 MELHORIA DOS SISTEMAS DE ACESSO INTERNET 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 40.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03.01.04.123.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.123.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF 2.365.211,50 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0001 - 0 150.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 650.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 16.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 50.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 3/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 226.000,00 3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 - 0 500,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 40.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 174.211,50 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 0001 - 0 60.000,00 3339197000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0001 - 0 964.000,00 3449018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0001 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 30.000,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0001 - 0 1.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 2.715.211,50 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.01.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.01.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.01.18.541.0063.1222 INSTALAÇÃO/REST. LIXEIRAS URBANA/ RURAL 15.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 15.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 04.01.20.601.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.601.0087.1136 INCENTIVO MULTICULTURA 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1126 INCENTIVO A ATIVIDADE RURAL-BÔNUS RURAL 150.000,00 3335041000000 CONTRIBUICOES 0001 - 0 150.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1149 ASSISTENCIA TECNICA A PROPRIEDADES RURAI 85.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 85.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1225 AUXILIO A AMPLIAÇÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1227 INCENTIVO EXPOSIÇÕES E FEIRAS COLONIAIS 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 8.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1228 INCENTIVO QUALIFICAÇÃO TECNICA 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 10.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 4/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1229 IMP.PROG.DESTINAÇÃO RESIDUOS ORGANICOS 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 19.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1230 INCENTIVO MELHORAMENTO GENETICO REBANHO 9.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 9.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1231 PLANO MUN.DES.RURAL BROCHIER AGRO SUSTEN 9.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 9.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.2004 MANUTENCAO AGRICULTURA 592.200,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0001 - 0 100,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 258.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 20.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 5.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 25.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 50.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 200.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 20.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 10.000,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0001 - 0 100,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.17 SANEAMENTO 04.02.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 04.02.17.512.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.17.512.0063.1223 IMPLANTAÇÃO PLANO SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1310 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1156 ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1310 - 0 15.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1224 DESTINAÇÃO RESIDUOS ESGOTAMENTO SANITAR 15.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1310 - 0 15.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 5/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.2090 MANUTENCAO MEIO AMBIENTE 17.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1310 - 0 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1310 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1310 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1310 - 0 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1234 MODERNIZAÇÃO E INF. DISTRITOS INDUSTRIA 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 50.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1235 CEDENCIA/LOCAÇÃO IMOVEIS PARA INS.INDUST 60.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 60.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1236 INCENTIVO INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO EMPRESAS 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1237 INCENTIVO PARCERIAS SALA DO EMPREENDEDOR 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 5.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1521 MURAL DE OPORTUNIDADES-CADASTRO EMPREGO 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.1522 MARKETING ECONOMICO -DIVULGAÇÃO POTENCIA 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.2029 INCENTIVO AO INCREMENTO DE ARRECADACAO 9.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 9.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 6/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.2505 NOTA FISCAL GAUCHA PIT-PARCERIA ESTADO 29.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 29.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 1.191.200,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.122.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.04.122.0101.1523 CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO SECRETARIA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.05 DEFESA NACIONAL 05.01.05.182 DEFESA CIVIL 05.01.05.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.05.182.0111.2160 MANUTENCAO DEFESA CIVIL 30.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 30.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181 POLICIAMENTO 05.01.06.181.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181.0111.1038 SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 180.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 30.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 150.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181 POLICIAMENTO 05.01.06.181.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181.0111.2030 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 20.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182 DEFESA CIVIL 05.01.06.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182.0111.1045 INCENTIVO FORMAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIO 40.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1022 AQUISICAO PLACAS SINALIZACAO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1027 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 10.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 7/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1029 PAVIMENTAÇÃO RUAS PERIMETRO URBANO 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1032 INSTALAÇÃO HIDRANTES P/COMBATE INCENDIO 40.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1037 REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL-BANHEIROS 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1115 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1147 REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PUBLICOS -ACESSIB 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1161 INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO 120.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 120.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1221 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO /CONTRIBUIÇÃO MELH 200.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 200.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1524 REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E ESPAÇO DE LAZER 30.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 30.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1526 PAVIMENTAÇÃO/CANALIZAÇÃO ACOSTAMENTO ROD 180.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1517 - 0 120.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 8/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 60.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1800 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES 226.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1800 - 0 226.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 05.01.15.782.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.782.0101.1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE 80.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 80.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.17 SANEAMENTO 05.01.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 05.01.17.512.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.17.512.0101.1024 AMPLIAÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL 370.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 250.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 20.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.25 ENERGIA 05.01.25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 05.01.25.751.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.25.751.0111.2047 AMPLIACAO/MAN. REDE ILUM. PUBLICA 490.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2087 - 0 90.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2087 - 0 400.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.26 TRANSPORTE 05.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 05.01.26.782.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.26.782.0101.1034 PAVIMENTAÇÃO TRANSCITRUS 3.700.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1140 - 0 3.700.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.26 TRANSPORTE 05.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 05.01.26.782.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.26.782.0101.1120 MELHORIA DA FROTA 200.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 200.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.26 TRANSPORTE 05.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 05.01.26.782.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.26.782.0101.2005 MANUTENCAO ATIVIDADES SVT 1.554.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0001 - 0 1.000,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0001 - 0 5.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 900.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 20.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 100.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 200.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 200.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 25.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 9/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0001 - 0 1.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.26 TRANSPORTE 05.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 05.01.26.782.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.26.782.0101.2506 MANUTENÇÃO /PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICI 400.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 200.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 8.230.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.1528 IMPLANTAÇÃO SISTEMA PROPRIO ENSINO MUN. 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 19.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO 822.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 400.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 - 0 25.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0020 - 0 44.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 50.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0020 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 150.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 0020 - 0 20.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 - 0 120.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020 - 0 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 06.01.12.128.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.128.0046.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.361.0047.1103 REFORMA , AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0020 - 0 50.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.361.0047.2006 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 447.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0020 - 0 10.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 200.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 - 0 5.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 15.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0020 - 0 50.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 10/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 50.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0020 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 80.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020 - 0 30.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0041 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 06.01.12.365.0041.2007 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA 477.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0020 - 0 50.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 150.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 - 0 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 10.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 - 0 120.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0020 - 0 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 25.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0020 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.1210 CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA CRECHE 1.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0020 - 0 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.2055 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 758.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0020 - 0 20.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 550.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 - 0 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0020 - 0 15.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 - 0 25.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0020 - 0 80.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 - 0 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0020 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020 - 0 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.01.12.367.0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 06.01.12.367.0052.2015 MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0020 - 0 60.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.02.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.361.0047.1103 REFORMA , AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0031 - 0 100.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 11/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.02.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.361.0047.2008 MANUTENCAO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL 1.803.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0031 - 0 50.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0031 - 0 1.471.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 - 0 6.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0031 - 0 150.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0031 - 0 25.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0031 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0031 - 0 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0031 - 0 50.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0041 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 06.02.12.365.0041.2007 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA 537.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0031 - 0 10.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0031 - 0 395.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 - 0 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0031 - 0 80.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0031 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0031 - 0 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0031 - 0 20.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.1210 CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA CRECHE 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0031 - 0 100.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.2055 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 677.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0031 - 0 20.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 - 0 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0031 - 0 395.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 - 0 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0031 - 0 50.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0031 - 0 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0031 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0031 - 0 50.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0031 - 0 100.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 06.03.12.306.0041 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 06.03.12.306.0041.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 12.894,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1004 - 0 11.894,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 12/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 06.03.12.306.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.306.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 21.130,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1004 - 0 20.130,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 06.03.12.306.0051 ASSISTENCIA MATERNAL 06.03.12.306.0051.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 20.972,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1004 - 0 19.972,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 06.03.12.306.0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 06.03.12.306.0052.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1.006,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1004 - 0 1.006,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0028 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 06.03.12.361.0028.2009 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 301.000,00 3332039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1013 - 0 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1003 - 0 30.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0031 - 0 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0020 - 0 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2005 - 0 51.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2309 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 90.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1013 - 0 90.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.362 ENSINO MÉDIO 06.03.12.362.0028 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 06.03.12.362.0028.2012 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MEDIO 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2005 - 0 50.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.364 ENSINO SUPERIOR 06.03.12.364.0028 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 06.03.12.364.0028.2301 AUXILIO ASSOCIAÇÃO DSO ESTUDANTES DE BRO 110.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 - 0 110.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.03.12.365.0028 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 06.03.12.365.0028.2010 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO INFANTIL 3.845,70 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1003 - 0 3.845,70 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 13/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1057 REFORMA DO PRÉDIO - CENTRO CULTURAL 180.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 180.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1529 MODERNIZAÇÃO AUDITORIO PROF WALTER NABI 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 5.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1530 PROG.RESGATE HISTORICO-CULTURAL MUNICIPI 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 9.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1531 REVISAO ANUAL DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2016 MANUT.DE ATIVIDADES CULTURAIS 257.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 1.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 230.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2150 AUXILIO ENTIDADES E GRUPOS GRUPOS CULTUR 30.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 - 0 30.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1053 PROJETO INTEGRADOR DO TURISMO 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 1.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 14/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1537 PROGRAMA SIN E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA 14.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 14.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1538 ELAQBORAÇÃO PLANO MUNICIPAL TURISMO 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.2508 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 25.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1036 ACADEMIAS AO AR LIVRE 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 20.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1119 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TENIS 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1534 REALIZAÇÃO OLIMPIADAS INTERESCOLARES 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1535 PROJETO ESPORTE BROCHIER 95.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 80.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1536 ORG E PARTICIPAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 15.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 15.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 15/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1806 CONSTRUÇÃO CICLOVIA 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.2507 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO 129.100,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 1.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 1.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 - 0 100,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 5.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 0001 - 0 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.09 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 06.09.14 DIREITOS DA CIDADANIA 06.09.14.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 06.09.14.243.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.09.14.243.0046.2064 MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2092 - 0 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2092 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2092 - 0 5.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 7.333.947,70 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.1132 PROGRAMA MAIS MEDICO 30.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0040 - 0 10.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0040 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.1232 AQUISIÇÃO DE VEICULO 70.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0040 - 0 70.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.1540 PROGRAMA GESTANTES ACOM.PRE- NATAL 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0040 - 0 5.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2017 MANUTENCAO ATIVIDADES SMSAS 3.490.100,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0040 - 0 15.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0040 - 0 1.410.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 16/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0040 - 0 200.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0040 - 0 100.000,00 3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0040 - 0 120.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0040 - 0 85.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0040 - 0 65.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0040 - 0 400.000,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0040 - 0 50.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0040 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0040 - 0 1.000.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 0040 - 0 20.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0040 - 0 100,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0040 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2056 MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-CAI-ASPS 26.540,80 3317170000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO-PESSOAL 0040 - 0 14.422,27 3337170000000 TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS-MATERAL DE CONSUMO 0040 - 0 11.672,64 3447170000000 INVESTIMENTOS -CONSORCIO PUBLICO-EQUIPAMENTO 0040 - 0 445,89 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2058 MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS 400.000,00 3339330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 0040 - 0 50.000,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 0040 - 0 100.000,00 3339339000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-SERVIÇ 0040 - 0 250.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2109 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO UNIDADE BAS SAUDE 150.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0040 - 0 150.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2509 PARCERIA COM HOSPITAIS DE REFERENCIA 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0040 - 0 100.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2510 PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS 70.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0040 - 0 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0040 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.1200 NOTA FISCAL GAUCHA -SAUDE 26.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4300 - 0 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4300 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4300 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4300 - 0 10.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 17/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2063 PROGRAMA CUSTEIO DE OFICINAS TERAPEUTICA 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4011 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2101 ATT PESSOA DEFICIENTE -FRALDAS 10.000,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4050 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2102 PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTADO 20.000,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4050 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2432 MANUTENÇÃO DO PROJETO SAMU/UPA 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4170 - 3160 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4170 - 3160 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4170 - 3160 30.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2510 PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4011 - 0 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2511 MANUTENÇÃO PROGRAMA PIAPS-SOCIODEMOFRAFICO 168.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 - 0 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4011 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4011 - 0 152.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4011 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2513 INCENTIVO EQUIPE ATENÇÃO PRIMARIA -PIAPS 91.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4090 - 0 78.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4090 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4090 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4090 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4090 - 0 1.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 18/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.1085 PROGRAMA AMAMENTE -SAUDE MENTAL 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4500 - 0 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.1808 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 25.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 4505 - 0 25.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2111 ATENCAO A SAUDE POP MEDIA ALTA COMPLEXID 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4501 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2115 VIGILANCIA SANITARIA -COMBATE ENDEMIAS 30.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4502 - 0 25.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4502 - 0 2.500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4502 - 0 2.500,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2116 VIGILANCIA SANITARIA -SANITARIA 25.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4502 - 0 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4502 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4502 - 0 5.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4502 - 0 5.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2117 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA 30.000,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 4503 - 0 30.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2412 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE A 570.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4500 - 0 20.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4500 - 0 170.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4500 - 0 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4500 - 0 5.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4500 - 0 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - 0 100.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4500 - 0 258.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4500 - 0 10.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 19/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2510 PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS 48.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4511 - 0 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - 0 4.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4500 - 0 4.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4511 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4500 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4511 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.04.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.04.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.04.08.244.0029.2021 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 292.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 215.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 - 0 20.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 0001 - 0 25.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 - 0 22.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001 - 0 5.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.05 DEFESA NACIONAL 07.05.05.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.05.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.05.244.0029.2510 PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1171 - 0 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2040 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGDBF 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1169 - 0 5.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1169 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1169 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2042 PROTECAO SOCIAL BASICA - FEAS 12.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2082 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2082 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2082 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2091 PISO BASICO FIXO -PBF 80.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1303 - 0 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1303 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1303 - 0 50.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 20/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2211 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1170 - 0 1.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1170 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1170 - 0 8.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2430 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0001 - 0 9.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2510 PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS 3.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1249 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1171 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1249 - 0 1.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 5.896.640,80 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.01.09.122.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.122.0108.2402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS 92.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0050 - 0 50.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0050 - 0 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0050 - 0 1.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0050 - 0 15.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0050 - 0 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0050 - 0 1.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 09.01.09.123.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.123.0108.2403 DESPESAS COM APLICAÇÕES FIN.RPPS 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0050 - 0 1.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 09.01.09.272.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.272.0108.2404 PAGAMENTO DE BEN PREVIDENCIARIOS RPPS 3.369.000,00 3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0050 - 0 2.813.000,00 3319003000000 PENSOES 0050 - 0 546.000,00 3319005000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0050 - 0 10.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 09.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 09.01.28.846.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.28.846.0108.2407 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 1.000,00 3319047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0050 - 0 1.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 21/22 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2022 - 2022 - 2022 - 2022 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 09.01.99.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 09.01.99.997.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.99.997.0108.2409 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 3779999000000 RESERVA DO RPPS 0050 - 0 200.000,00 TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 3.663.000,00 10 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99.999.0999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0001 - 0 100.000,00 TOTALIZADOR RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105.2151 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 285.000,00 3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0001 - 0 35.000,00 3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0001 - 0 250.000,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846.0012 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 12.01.28.846.0012.2152 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 302.000,00 3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0001 - 0 300.000,00 3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 - 0 1.000,00 3459091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0001 - 0 1.000,00 TOTALIZADOR ENCARGOS ESPECIAIS 587.000,00 TOTALIZADOR GERAL 32.266.000,00 Base: Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p FrontController.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2021Data: 12-11-2021 - 10:32:22 Pág 22/22 Indica dor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 4,31% 4,52% 5,99% 3,81% 3,34% 3,24% VARIAÇÃODO PIB 1,10% -4,10% 4,96% 2,27% 2,44% 2,44% CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -24,70% 0,23% 8,00% -5,49% 0,92% 1,14% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO -12,34% 24,87% 0,14% 4,22% 9,75% 4,70% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO -4,64% -0,58% 2,28% -0,98% 0,24% 0,51% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO 0,00% 0,00% 0,00% 11,00% 0,00% 0,00% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO 0,00% 0,00% 0,00% 11,00% 0,00% 0,00% CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% Ta x a de Juros Se lic (Mé dia do Ano) 6,50% 4,90% 6,59% 6,79% 6,62% 6,52% Ta x a de Câ mbio (Mé dia do Ano) 3,65 3,94 5,07 5,15 5,07 5,02 TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2022 Município de :BROCHIER 1 -Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores corrente s e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa. 2 -Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Slic e Taxa de Câmbio foram extraídos do Siste de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/expectati vas/p ublico/consulta/se rieestatisticas) Valores em R$ 1,00 CONTAS AR R E CAD AD A AR R E CAD AD A AR R E CAD AD A R E E S T IM AD O P R O J E T AD O P R O J E T AD O P R O J E T AD O CONSOLIDADAS ANUAIS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Re ce ita s Corre nte s 2 3 .3 3 1 .0 2 3 ,8 2 2 2 .6 1 8 .8 9 0 ,7 8 2 5 .2 5 3 .2 7 3 ,6 4 2 7 .7 3 6 .0 6 8 ,3 3 2 9 .3 5 4 .0 6 2 ,6 6 3 1 .9 5 1 .7 9 6 ,0 1 3 3 .9 5 2 .2 2 8 ,2 8 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Ta x a s e Contribuiçõe s de Me lhoria 2.538.815,53 2.049.202,17 2.062.589,18 2.453.499,60 2.265.000,00 2.362.100,88 2.466.533,73 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas 329.566,34 255.138,81 310.297,02 314.587,80 320.000,00 333.718,45 348.472,76 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo 103.250,00 106.307,88 129.290,45 131.078,25 100.000,00 104.287,01 108.897,74 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Demais Impostos 1.514.931,02 1.149.762,85 1.175.087,72 1.397.068,25 1.220.000,00 1.272.301,58 1.328.552,38 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 356.227,23 345.269,54 328.411,33 438.839,02 445.000,00 464.077,21 484.594,93 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 234.840,94 192.723,09 119.502,66 171.926,28 180.000,00 187.716,63 196.015,93 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuiçõe s 775.993,93 814.130,06 990.467,42 715.908,07 1.140.400,00 1.190.844,69 1.242.494,94 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuiçõe s Socia is 400.975,54 468.574,90 556.299,62 281.628,42 650.000,00 671.710,00 693.473,40 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) 400.975,54 468.574,90 556.299,62 281.628,42 650.000,00 671.710,00 693.473,40 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 Contribuição para os Fundos de Assistência Médica - - - 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições Sociais - - - - - - - 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios ( Exceto para o RPPS ) - - - - - - - 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Econômicas - - - 1.050,03 400,00 413,36 426,75 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 375.018,39 345.555,16 434.167,80 433.229,62 490.000,00 518.721,33 548.594,78 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Re ce ita Pa trimonia l 1.537.985,27 1.901.687,72 1.631.631,67 1.782.808,86 1.345.832,73 1.424.088,29 1.505.451,53 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 26.022,17 23.182,61 14.109,47 24.485,00 25.000,00 25.835,00 26.672,05 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Va lore s Mobiliá rios 1.511.963,10 1.878.505,11 1.617.522,20 1.758.323,86 1.320.832,73 1.398.253,29 1.478.779,48 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 25.374,86 31.427,46 7.667,89 39.618,25 100.000,00 105.861,50 111.958,12 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal 36.893,16 59.215,93 26.944,86 49.721,36 50.000,00 52.930,75 55.979,06 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Valor Líquido Arrecadado) 1.449.695,08 1.787.861,72 1.582.909,45 1.668.984,25 1.170.832,73 1.239.461,04 1.310.842,30 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 Juros de Títulos de Renda - - - - - - - 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - - - - - - - 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - - - - - 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 Cessão de Direitos - - - - - - - 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - - - - - - - 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária - - - 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Industrial 49.734,52 16.587,91 17.693,03 30.010,89 31.769,98 33.599,63 1.6.0.0.00.0.0.00.00 Re ce ita de Se rviços 796.768,27 800.932,60 906.721,02 945.656,07 1.040.000,00 1.100.959,56 1.164.364,44 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 Demais Serviços 796.768,27 800.932,60 906.721,02 945.656,07 1.040.000,00 1.100.959,56 1.164.364,44 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Tra nsfe rê ncia s Corre nte s 17.469.069,17 16.923.859,68 19.534.535,08 21.719.097,19 23.422.974,09 25.728.518,85 27.422.592,40 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Tra nsfe rê ncia s da Uniã o e de sua s Entida de s 9.596.688,28 8.931.559,30 11.190.551,12 12.431.584,98 12.885.273,66 14.488.321,09 15.598.946,90 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.413.359,03 8.037.132,55 7.654.273,71 9.306.018,80 10.608.361,00 12.031.032,70 13.004.997,95 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro 650.495,63 - - 780.228,47 447.226,00 507.202,82 548.263,13 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - - - - 422.747,00 479.440,98 518.253,84 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.557,60 4.438,53 4.986,82 3.898,07 4.000,00 4.536,43 4.903,68 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 127.251,90 123.835,34 124.901,19 147.378,51 157.845,80 179.014,27 193.506,27 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo 641.042,26 387.656,70 1.322.232,59 947.239,98 790.000,00 816.386,00 842.836,91 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 83.505,10 123.730,00 109.319,01 110.771,27 131.996,42 136.405,10 140.824,63 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE 300.730,73 254.766,18 277.028,36 302.434,96 318.987,71 329.641,90 340.322,29 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 25.746,03 - - 10.751,37 4.109,73 4.660,88 5.038,20 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - - - - - - - 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 350.000,00 - 1.697.809,44 822.863,55 - - - Município de :BROCHIER E S TU D O E E S TI MATI V A D E R E CE I TA PAR A E LABOR AÇÃO D A LOA 2 0 2 2 Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Tra nsfe rê ncia s dos Esta dos e do Distrito Fe de ra l e de sua s Entida de s 5.759.746,15 5.803.994,66 5.794.590,57 6.561.204,48 7.220.700,43 7.478.359,76 7.757.270,10 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.623.176,29 4.649.054,46 4.650.214,89 4.985.773,84 5.655.197,55 5.858.038,15 6.078.830,12 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 656.379,29 616.954,90 632.589,07 791.127,65 937.000,00 970.608,31 1.007.190,96 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 67.611,88 68.965,64 66.228,94 71.592,28 78.441,42 81.254,96 84.317,49 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.508,63 8.652,22 7.325,45 10.615,55 10.061,46 10.422,34 10.815,16 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados - - - - - - - 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - - - 62.011,10 100.000,00 103.340,00 106.688,22 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo 224.927,06 219.107,73 294.940,19 302.663,49 327.000,00 337.921,80 348.870,47 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades - - - - - - - 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 177.143,00 241.259,71 143.292,03 337.420,57 113.000,00 116.774,20 120.557,68 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - - 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - - - 15.000,00 - - - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 2.112.634,74 2.188.305,72 2.549.393,39 2.711.307,73 3.317.000,00 3.761.837,99 4.066.375,40 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 Transferências do Exterior - - - 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - - 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outra s Re ce ita s Corre nte s 212.391,65 79.344,03 110.741,36 101.405,51 109.844,95 113.513,77 117.191,62 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 108.832,06 18.699,98 3.589,97 15.549,89 14.000,00 14.467,60 14.936,35 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Inde niza çõe s, Re stituiçõe s e Re ssa rcime ntos 88.087,88 46.807,26 67.194,36 69.174,30 69.844,95 72.177,77 74.516,33 1.9.2.2.01.2.0.00.00 Restituição de Convênios - Financeiras - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00 Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 88.087,88 46.807,26 67.194,36 69.174,30 69.844,95 72.177,77 74.516,33 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 De ma is Re ce ita s Corre nte s 15.471,71 13.836,79 39.957,03 16.681,32 26.000,00 26.868,40 27.738,94 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 15.471,71 3.303,08 30.059,18 7.052,23 15.000,00 15.501,00 16.003,23 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - - - - - - - 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 Variação Cambial - - - - - - - 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - - - - - - - 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas Financeiras - - - - - - - 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas (demais receitas diversas) - 10.533,71 9.897,85 9.629,09 11.000,00 11.367,40 11.735,70 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Re ce ita s de Ca pita l 1.859.098,50 1.656.110,48 3.461.439,36 2.397.034,42 4.052.167,27 4.047.739,34 4.278.247,72 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 1.521.060,94 226.167,27 - - 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alie na çã o de Be ns - 101.330,00 57.000,00 71.052,72 100.000,00 103.340,00 106.688,22 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 Alienação de Investimentos Temporários - - - 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 Alienação de Investimenros Permanentes - - - - - - - 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 101.330,00 57.000,00 71.052,72 100.000,00 103.340,00 106.688,22 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - - - - - - - 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos - - - - - - - 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Tra nsfe rê ncia s de Ca pita l 1.859.098,50 1.554.780,48 1.883.378,42 2.325.981,70 3.726.000,00 3.944.399,34 4.171.559,51 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.859.098,50 1.554.780,48 1.883.378,42 2.325.981,70 3.700.000,00 3.916.875,35 4.142.450,40 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 25.000,00 26.465,37 27.989,53 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 1.000,00 1.058,61 1.119,58 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - - - 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 Transferências do Exterior - - - 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - - - 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outra s Re ce ita s de Ca pita l - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal - - - 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Re ce ita s Corre nte s Intra orça me ntá ria s 1.514.324,55 1.896.507,10 1.869.667,81 1.097.124,06 2.380.000,00 2.459.492,00 2.539.179,54 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS 1.514.324,55 1.896.507,10 1.869.667,81 1.097.124,06 2.380.000,00 2.459.492,00 2.539.179,54 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outra s - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Re ce ita s de Ca pita l Intra orça me ntá ria s - - - - - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outra s - - - 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 ( R ) De duçõe s da Re ce ita 2.818.090,43 - 2.721.925,05 - 2.652.032,66 - 3.101.609,30 - 3.520.229,93 - 3.854.932,07 - 4.104.064,41 - 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo) (53.485,31) (46.615,83) (50.373,97) (67.776,90) 62.807,99 - 64.905,78 - 67.008,73 - 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 Deduções para o FUNDEB (2.558.166,02) (2.675.309,22) (2.601.658,69) (3.033.832,40) (3.457.421,94) (3.790.026,29) (4.037.055,68) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 Demais Dedu.da Receita Corrente - Ex ce to Re nd Ne ga tivo do RPPS (digitar com sinal negativo) 206.439,10 - - - - 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) - - - TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 23.886.356,44 23.449.583,31 27.932.348,15 28.128.617,51 32.266.000,00 34.604.095,28 36.665.591,14 ESPECIFICAÇÃO 2022 2023 2024 I - RECEITAS CORRENTES (Ex ce to Intra orça me ntá ria s) 29.354.062,66 31.951.796,01 33.952.228,28 II - DEDUÇÕES Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 650.000,00 671.710,00 693.473,40 Compensação Financeira entre Regimes 15.000,00 15.501,00 16.003,23 Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários 1.170.832,73 1.239.461,04 1.310.842,30 Deduções da Receita Corrente 3.520.229,93 3.854.932,07 4.104.064,41 III - (+) Ajuste Pe rda s com o Funde b 140.421,94 28.188,29 - IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III) 29.494.484,60 31.979.984,30 33.952.228,28 Município de :BROCHIER ESTUDO E ESTIMATIVA DE RECEITA PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2022 Ta be la 03 - Estima tiva s pa ra a Re ce ita Corre nte Líquida Apura çã o Conforme a Instruçã o Norma tiva nº 04/2021, do TCE/RS Anexo III MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22_ DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA LRF Art. 5º, inciso V Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59 TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO VALOR DA RENÚNCIA EM 20 22 FORMA DE COMPENSAÇÃO IPTU Desconto pagamento a vista Todos contribuintes 38.239,40 Vide abaixo Taxa coleta lixo Desconto a vista Todos contribuintes 17.465,45 Vide abaixo TOTAL 55.704,85 Representamos a compensação da renúncia de receita no Projeto de Lei Orçamentária onde consideramos a renúncia conforme a dedução de receita apresentada nos discriminados tributos. ANEXO III MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO LRF Art. 5º, inciso V EVENTO Valor Previsto 20 22 Aumento Permanente da Receita (1) XXX Decorrente de Receitas Tributárias XXX Decorrente de Transferências Correntes XXX (-) Transferências ao FUNDEB XXX Impacto de Novas DOCC (2) XXX Relativas a Pessoal e Encargos Sociais XXX Relativas a Outras Despesas Correntes XXX Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 ? 2) XXX DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EXPANSÃO DA DESPESA DE OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO ADAPATAR -SE -À ÀS RECEITAS DO MUNICÍPIO. ANEXO VI MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS LRF Art. 5º (A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 20 22 VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Totais Previstas 28.347.792,31 28.603.000,00 Receitas Primárias Previstas (1) 26.285.945,45 28.373.170,00 Despesas Totais Previstas 26.208.035,58 28.603.000,00 Despesas Primárias Previstas (2) 28.060.994,73 28.318.000,00 Resultado Primário Previsto ( 1 ? 2) -1.775.049,28 285.000,00 (B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 20 22 VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Previdenciárias Totais Previstas 4.389.606,68 3.663.000,00 Receitas Primárias Previdenciáras Previstas (1) 2.411.906,90 626.500,00 Despesas Previdenciárias Totais Previstas 4.389.606,68 3.663.000,00 Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2) 4.389.606,68 3.663.000,00 Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 ? 2) -1977.699,78 -3.036.500,00 (C) ? CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B) ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 20 22 VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Totais Previstas 32.737.398,99 32.266.000,00 Receitas Primárias Previstas (1) 28.697.852,35 28.999.670,00 Despesas Totais Previstas 30.597.642,26 32.266.000,00 Despesas Primárias Previstas (2) 32.450.601,41 31.981.000,00 Resultado Primário Previsto ( 1 ? 2) -3752.749,06 -2.751.500,00 ANEXO IV MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ? ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total REC. CORRENTES Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria 2.018.410,00 356.190,00 2.374.600,00 Rec. Contribuições 490.000,00 650.000,00 1.140.000,00 Rec. Patrimonial 257.700,00 627.630,00 885.330,00 Rec. Agropecuária 0,00 0,00 0,00 Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 Rec. Serviços 1.040.000,00 1.040.000,00 Transf. Correntes 20.456.377,14 2.694.349,99 23.150.727,13 Outras Rec. Corr. 88.017,78 6.500,00 94.517,78 REC. DE CAPITAL Oper. De Crédito 226.167,27 226.167,27 Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00 Empr. Concedidos Transf. De Capital 3.726.000,00 3.726.000,00 Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 2.380.000,00 2.380.000,00 Rec. Contribuições 2.380.000,00 2.380.000,00 Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita 2.851.342,18 0,00 2.851.342,18 T O T A L 25.551.330,01 6.714.669,99 32.266.000,00 DESPESAS Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total DESP. CORRENTES 15.812.859,50 8.933.694,61 24.746554,11 Pessoal e Encargos Sociais 8.068.200,00 2.302.000,00 10.370.200,00 Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias 3.559.000,00 3.559.000,00 Juros e Encargos da Dívida 35.000,00 35.000,00 Outras Despesas Correntes 7.709.659,50 3.030.694,61 10.740.354,11 Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias 42.000,00 42.000,00 DESP. DE CAPITAL 6.872 .999,70 346.446,19 7.219.445,89 Investimentos 6.622.999,90 345.446,19 6.968.445,89 Inversões Financeiras Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias 1.000,00 1.000,00 Amortização da Dívida 250.000,00 250.000,00 RESERVA DO R P P S 200.000,00 200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 T O T A L 22.785,859,20 9.480.140,80 32.266.000,00 ANEXO V MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I Receitas Previstas para o FUNDO Despesas Fixadas para o FUNDO Especificação Valor Especificação Valor REC. CORRENTES DESP. CORRENTES Rec. Tributárias 15.000,00 Pessoal e Encargos Sociais Rec. Contribuições Pessoal e Encargos Sociais ? Operações Intraorçamentárias Rec. Patrimonial Juros e Encargos da Dívida Rec. Agropecuária Outras Despesas Correntes 66.000,00 Rec. Industriais Outras Despesas Correntes ? Operações Intraorçamentárias Rec. Serviços Transf. Correntes Outras Rec. Corr. 52.000,00 REC. DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Oper. De Crédito Investimentos 1.000,00 Alienação de Bens Inversões Financeiras Empr. Concedidos Inversões Financeiras ? Operações Intraorçamentárias Transf. De Capital Amortização da Dívida Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DO R P P S Rec. Contribuições RESERVA DE CONTINGÊNCIA Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita (+) Aportes Financeiros Colocar o valor dos ?aportes? de recursos próprios - livres - que a Prefeitura coloca no Fundo . T O T A L 67.000,00 TOTAL 67.000,00 ANEXO V MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I Receitas Previstas para o FUNDO Despesas Fixadas para o FUNDO Especificação Valor Especificação Valor REC. CORRENTES DESP. CORRENTES Rec. Tributárias Pessoal e Encargos Sociais Rec. Contribuições Pessoal e Encargos Sociais ? Operações Intraorçamentárias Rec. Patrimonial Juros e Encargos da Dívida Rec. Agropecuária Outras Despesas Correntes 15.000,00 Rec. Industriais Outras Despesas Correntes ? Operações Intraorçamentárias Rec. Serviços Transf. Correntes Outras Rec. Corr. 15.000,00 REC. DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Oper. De Crédito Investimentos Alienação de Bens Inversões Financeiras Empr. Concedidos Inversões Financeiras ? Operações Intraorçamentárias Transf. De Capital Amortização da Dívida Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DO R P P S Rec. Contribuições RESERVA DE CONTINGÊNCIA Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita (+) Aportes Financeiros Colocar o valor dos ?aportes? de recursos próprios - livres - que a Prefeitura coloca no Fundo . T O T A L 15.000 ,00 TOTAL 15.000,00 ANEXO V MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA IDOSO Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I Receitas Previstas para o FUNDO Despesas Fixadas para o FUNDO Especificação Valor Especificação Valor REC. CORRENTES DESP. CORRENTES Rec. Tributárias Pessoal e Encargos Sociais Rec. Contribuições Pessoal e Encargos Sociais ? Operações Intraorçamentárias Rec. Patrimonial Juros e Encargos da Dívida Rec. Agropecuária Outras Despesas Correntes 1.000,00 Rec. Industriais Outras Despesas Correntes ? Operações Intraorçamentárias Rec. Serviços Transf. Correntes Outras Rec. Corr. 1.000,00 REC. DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Oper. De Crédito Investimentos Alienação de Bens Inversões Financeiras Empr. Concedidos Inversões Financeiras ? Operações Intraorçamentárias Transf. De Capital Amortização da Dívida Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DO R P P S Rec. Contribuições RESERVA DE CONTINGÊNCIA Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita (+) Aportes Financeiros Colocar o valor dos ?aportes? de recursos próprios - livres - que a Prefeitura coloca no Fundo . T O T A L 1.000 ,00 TOTAL 1.000,00 ANEXO V MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I Receitas Previstas para o FUNDO Despesas Fixadas para o FUNDO Especificação Valor Especificação Valor REC. CORRENTES 427.000,00 DESP. CORRENTES 412.000,00 Rec. Tributárias Pessoal e Encargos Sociais 260.000,00 Rec. Contribuições Pessoal e Encargos Sociais ? Operações Intraorçamentárias Rec. Patrimonial Juros e Encargos da Dívida Rec. Agropecuária Outras Despesas Correntes 152.000,00 Rec. Industriais Outras Despesas Correntes ? Operações Intraorçamentárias Rec. Serviços Transf. Correntes 427.000,00 Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 Oper. De Crédito Investimentos 15.000,00 Alienação de Bens Inversões Financeiras Empr. Concedidos Inversões Financeiras ? Operações Intraorçamentárias Transf. De Capital Amortização da Dívida Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DO R P P S Rec. Contribuições RESERVA DE CONTINGÊNCIA Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita (+) Aportes Financeiros Colocar o valor dos ?aportes? de recursos próprios - livres - que a Prefeitura coloca no Fundo . T O T A L 427.000,00 TOTAL 427.000,00 ANEXO VIII MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 25 % ESPECIFICAÇÃO GASTOS MDE GASTOS FUNDEB I P T U 550.000,00 137.500,00 ENSINO FUNDAMENTAL 517.000,00 2.003.000,00 I T B I 250.000,00 62.500,00 ENSINO MÉDIO I S S Q N 251.600,00 62.900,00 ENSINO PROFISSIONAL I R R F 530.000,00 132.500,00 ENSINO SUPERIOR F P M 10.608.361,00 2.652.090,25 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.236.000,00 1.314.000,00 I T R 4.000,00 1.000,00 EDUC.JOVENS E ADULT LC 87/96 EDUCAÇÃO ESPECIAL 60.000,00 I C M S 5.601.197,55 1.400.299,39 I P V A 937.000,00 234.250,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES 857.000,00 IPI / Exportação 78.441,42 19.610,36 SUBTOTAL 18.810.599,97 4.702.650,00 RETORNO DO FUNDEB 3.317.000,00 (-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB 2.791.698,82 Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) 15.500,00 MÍNIMO A APLICAR 5.243.451,17 TOTAL FIXADO 2.670.000,00 3.317.000,00 ANEXO IX MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 15 % ESPECIFICAÇÃO GASTOS A S P S I P T U 550.000,00 82.500,00 ATENÇÃO BÁSICA 4.341.640,80 I T B I 250.000,00 37.500,00 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. I S S Q N 251.600,00 37.740,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. I R R F 530.000,00 79.500,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA F P M 10.608.361,00 1.591.254,15 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA I T R 4.000,00 600,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LC 87/96 I C M S 5.601.197,55 840.179,63 I P V A 937.000,00 140.550,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / EXPORTAÇÃO 78.441,42 11.766,21 SUBTOTAL 18.810.599,97 2.821.590,00 Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.000,00 MÍNIMO A APLICAR 2.822.590,00 TOTAL FIXADO 4.341.640,80 ANEXO X MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 22 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF R E C E I T A S D E S P E S A S Especificação Valor Especificação Valor Operações de Crédito Internas AVANÇAR CIDADES 226.167,27 Proj/ Atividade: 1800 Elemento: 3.44.90.51 226.167,27 Operaçõs de Crédito Externas T O T A L 266.167,27 T O T A L 266.167,27 ANEXO ANEXO II MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA Metodologia da IN nº 04/2021, do TCE/RS Código / Especificação Valor Previsto 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 28.685.174,91 (-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) Deduções das Receitas Correntes -2.851.342,18 (-) 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS) -650.000,00 (-) 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -6.500,00 (-) 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -626.500,00 (-) 1.9.9.0.99.1.X.01.00.00 - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS (-) 1.3.2.1.00.1.X.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência Social do Servidor (-) 1.9.9.0.99.1.X.02.00.00 - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fun do de Assistência Social dos Servidores (-) 1.3.2.1.00.1.X.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor (-) 1.9.9.0.99.1.X.03.00.00 - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores (-) 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais (do RPPS ou Fundo de Assistência à Saúde), exceto 1.2.1.9.99.1.X.01.00.00 - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal e 1.2.1.9.99.1.X.01.00.00 - Compen sação Previdenciária à Prefeitura Municipal (+) Ajuste ? Previsão de perda para o FUNDEB (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I) 24.550.832,73 (-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 ? Transferências de Recursos de Emendas Parlamentares de Individuais (soma da previsão das receitas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais e 3140 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parl amentares Individuais - COVID -19). ( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II) 24.550.832,73 (-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 ? Transferências de Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (soma da previsão das receitas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada e 3150 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada - COVID -19). ( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III) 24.550.832,73 Especificação das Despesas Despesa do Executivo 2022 Despesa do Legislativo 2022 Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 13.260.300,00 668.900,00 (-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS) -3.559.000,00 (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores ( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal Despesa com pessoal prevista 9.701.300,00 668.900,00 Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista 39,52 2,72 ANEXOXI MUNICÍPIO DEBROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022 DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO Art. 29 -A da Constituição Federal IN TCE/RS nº 04/2021 Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - 2021 Especificação Arrec . Até ? Outubro 2021 Tendência Até o Final do Exercício Total 1.1.0.0.00.0.0.00 ? Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias 1.832.965,85 331.700,00 1.2.1.8.01.1.0.00 ? CPSSS do Servidor Ativo. 495.836,98 197.000,00 1.2.4.0.00.1.0.00 ? Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública 415.000,00 74.826,00 1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM ? Cota Mensal 8.277.841,81 2.517.816,26 1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM ? 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro 344.445,14 1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM ? 1% Cota Entregue no Mês de Julho 399.571,70 1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR 2.848,31 205,07 1.7.1.8.01.8.0.00 ? Cota Parte IOF/OURO 1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96 3.822,95 1.7.2.8.01.1.0.00 ? Cota Parte do ICMS 4.872.547,22 1.026.873,58 1.7.2.8.01.2.0.00 ? Cota Parte do IPVA 550.028,31 113.591,11 1.7.2.8.01.3.0.00 ? Cota Parte do IPI ? Municípios 54.537,88 15.583,50 1.7.2.8.01.4.0.00 ? Cota Parte da CIDE 4.716,79 1.7.2.8.01.5.1.01 ? Cota Parte do antigo ITCD (-) Deduções das receitas acima ( exceto as deduções para a formação do Fundeb) 44.112,33 S O M A --------------------------------------- ? 16.865.600,47 4.622.040,66 21.487.641 ,13 Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior R$ 21.487.641,13 População do Município 20.000 Habitantes Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29 -A da Constituição Federal 7 % R R E A Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo R$ 1.504.134,88 Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29 -A, § 1º) R$ (70%) 1.052.894,42