MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNC IA DE RECEITA LRF Art. 5º, inciso V Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59 III TRIBUTO VALOR DA RENÚNCIA EM 2023__ FORMA DE COMPENSAÇÃO IPTU 64.900,00 A compensação será realizada através de cadastro de novas construções. COLETA DE LIXO 20.500,00 A compensação será realizada através de cadastro de novas construções. TOTAL 85.400,00 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022 DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OB RIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO LRF Art. 5º, inciso V EVENTO Valor Previsto 20 23 Aumento Permanente da Receita (1) 5.057.878,71 Decorrente de Receitas Tributárias 858.286,07 Decorrente de Transferências Correntes 4.749.183,42 (-) Transferências ao FUNDEB (-549.590,78) Impacto de Novas DOCC (2) 5.019.885,15 Relativas a Pessoal e Encargos Sociais 3.402.157,88 Relativas a Outras Despesas Correntes 1.614.727,77 Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 ? 2) 37.993,56 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS LRF Art. 5º VI (A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023 VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Totais Previstas 27.779.761,09 29.845.000,00 Receitas Primárias Previstas (1) 26.063.338,15 29.137.188,21 Despesas Totais Previstas 26.427.528,48 29.845.000,00 Despesas Primárias Previstas (2) 26.281.473,45 29.495.000,00 Resultado Primário Previsto ( 1 ? 2) -218.135,30 -357.811,79 (B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC IAL ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023 VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Previdenciárias Totais Previstas 2.756.885,66 3.921.000,00 Receitas Primárias Previdenciáras Previstas (1) 1.512.410,66 1.921.000,00 Despesas Previdenciárias Totais Previstas 2.756.885,66 3.921.000,00 Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2) 2.756.885,66 3.921.000,00 Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 ? 2) -1244.475,00 -2.000.000,00 (C) ? CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B) ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 20__ VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO Receitas Totais Previstas 30.536.646,75 33.766.000,00 Receitas Primárias Previstas (1) 27.575.748,81 31.058.188,21 Despesas Totais Previstas 29.184.414,14 33.766.000,00 Despesas Primárias Previstas (2) 29.038.359,11 33.416.000,00 Resultado Primário Previsto ( 1 ? 2) -1.462.610,30 -2.357.811,79 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA PO R GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ? ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL IV RECEITAS Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total REC. CORRENTES 34.178.879,00 2.775.000,00 36.413.879,00 Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria 3.232.886,07 3.232.886,07 Rec. Contribuições 632.000,00 775.000,00 1.407.000,00 Rec. Patrimonial 756.811,79 2.000.000,00 2.756.811,79 Rec. Agropecuária 30.000,00 30.000,00 Rec. Industriais Rec. Serviços 1.092.800,00 1.092.800,00 Transf. Correntes 27.894.381,14 27.894.381,14 Outras Rec. Corr. 540.000,00 540.000,00 REC. DE CAPITAL 200.000,00 200.000,00 Oper. De Crédito Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 Empr. Concedidos Transf. De Capital 150.000,00 150.000,00 Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.146.000,00 1.146.000,00 Rec. Contribuições 1.146.000,00 1.146.000,00 Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita -4.033.879,00 -500.000,00 -4.533.879,00 T O T A L 30.345.000,00 3.421.000,00 33.766.000,00 DESPESAS Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total 3. DESPESAS CORRENTES 25.793.879,07 3.816.000,00 29.609.879,07 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 11.368.331,82 3.670.000,00 15.038.331,82 3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias 3.2 - Juros e Encargos da Dívida 55.000,00 55.000,00 3.3 - Outras Despesas Correntes 14.370.547,25 146.000,00 14.516.547,25 4. DESPESAS DE CAPITAL 3.579.920,23 4.1 ? Investimentos 3.326.920,93 5.000,00 3.331.920,93 4.1 ? Investimentos ? Op.Intraorçamentárias 4.2 - Inversões Financeiras 4.2 ? Inversões Financeiras ? Op.Intraorçamentárias. 4.3 ? Amortização da Dívida 253.000,00 253.000,00 4.3 ? Amortização da Dívida ? Op.Intraorçamentárias. 9.9 - Reserva de Contingência 471.200,00 471.200,00 9.9 ? Reserva de Contingência do RPPS 100.000,00 100.000,00 TOTAL 29.845.000,00 3.921.000,00 33.766.000,00 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I V Receitas Previstas para o FUNDO Despesas Fixadas para o FUNDO Especificação Valor Especificação Valor REC. CORRENTES 2.775.000,00 DESP. CORRENTES 3.821.000,00 Rec. Tributárias Pessoal e Encargos Sociais Rec. Contribuições 775.000,00 Pessoal e Encargos Sociais ? Operações Intraorçamentárias 3.675.000,00 Rec. Patrimonial 2.000.000,00 Juros e Encargos da Dívida Rec. Agropecuária Outras Despesas Correntes Rec. Industriais Outras Despesas Correntes ? Operações Intraorçamentárias 146.000,00 Rec. Serviços Transf. Correntes Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Oper. De Crédito Investimentos Alienação de Bens Inversões Financeiras Empr. Concedidos Inversões Financeiras ? Operações Intraorçamentárias Transf. De Capital Amortização da Dívida Outras Rec Capital REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 500 .000,00 RESERVA DO R P P S 100.000,00 Rec. Contribuições RESERVA DE CONTINGÊNCIA Rec. Patrimonial Outras Rec. Corr. REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Alienação de Bens Empr. Concedidos Outras Rec Capital (-) Deduções da Receita (+) Aportes Financeiros 646.000,00 T O T A L 3.921.000,00 TOTAL 3.921.000,00 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA Metodologia da IN nº 18/2021, do TCE/RS ANEXO VII Código / Especificação Valor Previsto 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 36.413.879,00 (-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) Deduções das Re ceitas Correntes -4.533.879,00 (-) 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS) -775.000,00 (-) 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Finance iras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -5.000,00 (-) 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recur sos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -2.000.000,00 (-) 1.9.9.0.99.1.X.01.00.00 - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS (-) 1.3.2.1.00.1.X.01.09.00 - Remuneração de Depósi tos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência Social do Servidor (-) 1.9.9.0.99.1.X.02.00.00 - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores (-) 1.3.2.1.00.1.X.01.10.00 - Remuneração de Depósi tos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor (-) 1.9.9.0.99.1.X.03.00.00 - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores (-) 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais (do RPPS ou Fundo de Assistência à Saúde), exceto 1.2.1.9.99.1.X.01.00.00 - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal e 1.2.1.9.99. 1.X.01.00.00 - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal (+) Ajuste ? Previsão de perda para o FUNDEB (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I) 29.100.000,00 (-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 ? Transferências de Rec ursos de Emendas Parlamentares de Individuais (soma da previsão das receitas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais e 3140 - Transferências da União decorrentes de Emend as Parlamentares Individuais - COVID-19). ( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II) 29.100.000,00 (-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 ? Transferências de Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (soma da previsão das rece itas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada e 3150 - Transferências da União decorrentes de Emend as Parlamentares de Bancada - COVID-19). ( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III) 29.100.000,00 Especificação das Despesas Despesa do Executivo 2023 Despesa do Legislativo 2023 Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 14.242.131,82 716.200,00 (-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS ) -3.600.000,00 (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores ( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal Despesa com pessoal prevista 10.642.131,82 716.200,00 Percentual de Comprometimento em relação à RCL prev ista 36,57 2,46 MUNICÍPIO DEBROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996 VIII ESPECIFICAÇ ÃO PREVISÃO 25 % ESPECIFICAÇÃO GASTOS MDE GASTOS FUNDEB I P T U 750.000,00 187.500,00 ENSINO FUNDAMENTAL 246.000,00 2.260.000,00 I T B I 400.000,00 100.000,00 ENSINO MÉDIO I S S Q N 452.386,07 113.096,52 ENSINO PROFISSIONAL I R R F 804.500,00 201.125,00 ENSINO SUPERIOR F P M 14.790.007,74 3.697.501,94 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ 60.000,00 496.000,00 I T R 6.200,00 1.550,00 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 858.000,00 1.115.000,00 LC 87/96 40.000,00 10.000,00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 80.000,00 I C M S 5.650.000,00 1.142.500,00 I P V A 850.000,00 212.500,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES 869.500,00 IPI / Exportação 80.000,00 20.000,00 SUBTOTAL 23.823.093,81 5.955.773,45 RETORNO DO FUNDEB 3.871.000,00 (-) CONTRIBUIÇ ÃO P/ O FUNDEB 3.948.479,00 Rendimento s de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) 41.000,00 MÍNIMO A APLICAR 5.919.294,45 TOTAL FIXADO 2.113.500,00 3.871.000,00 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012 IX ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 15 % ESPECIFICAÇÃO GASTOS A S P S I P T U 750.000,00 112.500,00 ATENÇÃO BÁSICA 3.993. 886,40 I T B I 400.000,00 60.000,00 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. I S S Q N 452.386,07 67.857,91 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. I R R F 804.500,00 120.675,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA F P M 14.790.007,74 2.218.501,16 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA I T R 6.200,00 930,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LC 87/96 40.000,00 6.000,00 I C M S 5.650.000,00 847.500,00 I P V A 850.000,00 127.500,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / EXPORTAÇÃO 80.000,00 12.000,00 SUBTOTAL 23.823.093,81 3.573.464,07 Rendimentos de Aplicações Financeiras 40.000,00 MÍNIMO A APLICAR 3.613.464,07 TOTAL FIXADO 3.993.886,40 MUNICÍPIO DE BROCHIER LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF X R E C E I T A S D E S P E S A S Especificação Valor Especificação Valor Operações de Crédito Internas 0,00 Proj/ Atividade: Elemento: 0,00 . . . . . . . . Proj/ Atividade: Elemento: 0,00 . . . . . . . . . . Proj/Atividade Elemento: 0,00 Operaçõs de Crédito Externas 0,00 T O T A L 0,00 T O T A L 0,00 Valores em R$ 1,00 CONTAS AR R E C AD AD A A R R E C A D A D A A R R E C A D A D A R E E S T IM A D O P R O J E T A D O P R O J E T A D O P R O J E T A D O CONSOLIDADAS ANUAIS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.0.0.0.00.0.0 Re ce ita s Corre nte s 25 .2 3 6 .68 9 ,5 7 2 7 .7 1 8 .3 7 5 ,3 0 2 9 .0 56 .4 7 9 ,5 4 2 8 .85 0 .3 4 1 ,2 8 3 5 .4 4 9 .10 8 ,2 5 3 3 .7 5 2 .06 1 ,8 9 3 2 .20 2 .1 6 9 ,8 3 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Tax a s e Contribuiçõe s de Me lhoria 2.062.589,18 2.453.499,30 2.157.110,09 2.392.853,96 2.783.805,26 2.619.837,07 2.622.043,34 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Tr abalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex ecutivo/Indiretas 310.297,02 314.587,50 546.543,66 702.000,00 610.880,01 574.898,73 575.382,87 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Tr abalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo 129.290,45 131.078,25 9.521,88 12.000,00 63.554,46 59.811,06 59.861,43 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 1.1.1.0.00.0.0 Demais Impos t os 1.175.087,72 1.397.068,25 1.155.494,03 1.169.853,96 1.485.082,52 1.397.610,06 1.398.787,04 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 1.1.2.0.00.0.0 Taxas 328.411,33 438.839,02 376.948,96 482.000,00 514.145,05 483.861,53 484.269,01 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 1.1.3.1.00.0.0 Contribuiç ão d e Melhoria 119.502,66 171.926,28 68.601,56 27.000,00 110.143,21 103.655,70 103.742,99 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 1.2.0.0.00.0.0 Contribuiçõe s 990.467,42 715.908,07 1.114.162,41 1.122.000,00 1.090.566,07 1.008.818,75 931.262,64 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 1.2.1.0.00.0.0 Contribuiçõe s Socia is 556.299,62 281.628,42 644.034,92 630.000,00 519.986,38 408.213,08 300.275,95 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 1.2.1.5.00.0.0 Contribuiç ão p ara o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos s ervidores) 556.299,62 281.628,42 644.034,92 630.000,00 519.986,38 408.213,08 300.275,95 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 1.2.1.6.03.0.0 Contribuiç ão p ara os Fundos de Assistência Médica - - - 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 1.2.1.9.00.0.0 Outras Contrib uiç ões Soc iais - - - - - - - 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 1.2.1.9.99.0.0 Contribuiç ões Sociais específicas de Estados, DF, Municípios ( Ex ceto para o RPPS ) - - - - - - - 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 1.2.2.1.00.0.0 Contribuiç ões Ec onômic as - 1.050,03 - - 452,21 466,68 480,68 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 1.2.4.1.50.0.0 Contribuiç ão p ara o Cus teio do Serviço de Iluminação Pública 434.167,80 433.229,62 470.127,49 492.000,00 570.127,47 600.138,98 630.506,01 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 1.3.0.0.00.0.0 Re ce ita Pa trim onia l 1.631.631,67 1.782.808,86 627.415,65 2.264.446,06 2.644.247,92 2.782.860,48 2.923.075,14 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.0.0 Ex ploração do Patrimônio Imobiliário do Es tado 14.109,47 24.485,00 15.426,40 30.000,00 28.132,49 29.032,73 29.903,71 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 1.3.2.0.00.0.0 Va lore s Mobili á rios 1.617.522,20 1.758.323,86 611.989,25 2.234.446,06 2.616.115,43 2.753.827,75 2.893.171,43 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneraç ão de Depós itos de Rec ursos Vinculados - Principal 7.667,89 39.618,25 128.984,55 496.000,00 496.000,00 522.109,44 548.528,18 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneraç ão de Depós itos de Rec ursos Não Vinculados - Principal 26.944,86 49.721,36 139.267,03 250.000,00 174.115,43 183.280,87 192.554,88 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 1.3.2.1.04.0.0 Remuneraç ão dos Recursos do Regime Próprio de Previ dênc ia Soc ial - RPPS (Valor Líquido Arrecadado) 1.582.909,45 1.668.984,25 343.737,67 1.488.446,06 1.946.000,00 2.048.437,44 2.152.088,37 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 1.3.2.1.05.0.0 Juros de Títul os de Renda - - - - - - - 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 1.3.2.9.99.0.0 Outros Valores Mobiliários - - - - - - - 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 1.3.3.0.00.0.0 Delegaç ão de S erviç os Públic os Mediante Concessão, Permis são, Autorização ou Lic enç a - - - - - - - 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 1.3.6.1.00.0.0 Cessão de Dire itos - - - - - - - 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 1.3.9.0.00.0.0 Demais Receita s Patrimoniais - - - - - - - 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 1.4.1.1.01.0.0 Receita Agrope cuária - - - 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 1.5.1.1.01.0.0 Receita Indust rial - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.0.0.00.0.0 Re ce ita de Se rviç os 906.721,02 945.656,07 983.176,03 1.137.046,00 1.250.435,46 1.316.258,39 1.382.861,06 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 1.6.4.1.01.00 +1.6.4.1.03.00 Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiro s / Rem. s/Repas se para Programas de Des env.Econômic o - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.9.9.99.0.0 Demais Serviç os 906.721,02 945.656,07 983.176,03 1.137.046,00 1.250.435,46 1.316.258,39 1.382.861,06 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.0.0.00.0.0 Tra nsfe rê ncia s Corrente s 19.534.534,92 21.719.097,19 23.869.654,00 20.813.928,22 27.091.396,31 25.416.792,94 23.717.208,55 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0 Tra nsfe rê ncia s da Uniã o e de sua s Entida de s 11.190.550,92 12.431.584,98 12.593.432,47 12.265.411,53 16.626.595,12 15.688.332,83 14.960.861,82 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Partic ipação dos Munic ípios - Cota Mens al 7 .654.273,71 9.306.018,80 10.323.122,06 9.643.002,97 13.161.395,00 12.258.393,57 11.547.116,09 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Partic ipação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - 780.228,47 638.932,14 528.601,02 536.532,00 499.720,62 470.724,97 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 1.7.1.1.51.3.0 Cota-Parte do Fundo de Partic ipação dos Munic ípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 212.977,38 567.469,00 528.535,03 497.867,47 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.986,62 3.898,07 4.830,69 2.542,57 4.404,16 4.101,99 3.863,98 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 1.7.1.2.00.0.0 Transferência da Compensaç ão Financeira pela Exploração de Rec ursos Naturais 124.901,19 147.378,51 199.877,14 536.000,00 330.229,69 307.572,68 289.726,17 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 1.7.1.3.00.0.0 Transferência de Rec ursos do Sis tema Único de Saúde ? SUS ? Repass es Fundo a Fundo 1.322.232,59 947.239,98 777.473,09 1.227.250,04 1.187.749,49 1.225.757,47 1.262.530,20 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recurs os do Fundo Nacional de As sis tênc ia Soc ial ? FNAS 109.319,01 110.771,27 51.354,35 61.412,00 91.856,71 94.796,13 97.640,01 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recurs os do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç ão ? FNDE 277.028,36 302.434,96 290.866,60 244.000,00 341.445,35 352.371,60 362.942,75 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 1.7.1.9.51.0.0 Transferência Financ eira do ICMS ? Desoneraç ão ? L.C. Nº 87/96 - 10.751,37 3.822,95 22.602,93 13.978,97 13.019,87 12.264,41 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 1.7.1.7.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - - - - - - - 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 1.7.1.9.00.0.0 Outras Transfe rênc ias da União 1.697.809,44 822.863,55 90.176,07 - 391.534,75 404.063,86 416.185,77 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 1.7.2.0.00.0.0 Tra nsfe rê ncia s dos Esta dos e do Distrito Fe de ra l e de sua s Entida de s 5.794.590,61 6.561.204,48 7.871.448,08 5.804.172,84 7.026.634,00 6.519.935,30 5.728.349,50 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 4.650.214,89 4.985.773,84 6.078.587,29 4.321.968,09 5.243.987,95 4.777.029,32 4.063.761,52 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 632.589,07 791.127,65 818.644,87 609.000,00 712.000,00 648.598,91 551.755,31 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 66.228,98 71.592,28 65.537,30 43.011,46 79.000,00 71.965,33 61.220,04 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec onômico 7.325,45 10.615,55 4.716,79 6.849,02 8.566,89 7.804,04 6.638,80 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 1.7.2.1.98.0.0 Outras Partici paç ões na Receita dos Estados - - - - - - - 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 1.7.2.9.99.0.0 Outras Transfe rênc ias dos Es tados - 62.011,10 - 32.531,37 38.885,05 40.129,37 41.333,25 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 1.7.2.3.50.0.0 Transferência de Rec ursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo 294.940,19 302.663,49 694.724,81 473.562,99 593.893,22 612.897,80 631.284,73 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 1.7.2.4.00.0.0 Transferência de Convênios dos Es tados e do Distrito Federal e de Suas Entidades - - - - - - - 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 1.7.2.9.00.0.0 Outras Transfe rênc ias dos Es tados 143.292,03 337.420,57 209.237,02 317.249,91 350.300,89 361.510,52 372.355,84 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 1.7.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - - 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 1.7.4.0.00.0.0 Transferências de Instituiç ões Privadas - 15.000,00 113.810,56 23.410,71 62.119,03 64.106,83 66.030,04 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recurs os do FUNDEB - Princ ipal 2.549.393,39 2.711.307,73 3.290.962,89 2.720.933,14 3.376.048,17 3.144.417,99 2.961.967,19 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 1.7.6.1.00.0.0 Transferências do Ex terior - - - 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 1.7.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físic as - - - - - - - Código a té 2022 Código a pa rtir de 2023 LE I D E D IR E T R IZ E S O R Ç A M E N T ÁR IAS P A R A 2 02 3 Tabe la 02 - Memória de Cá lculo das Estima tiva s da s Re ce ita s 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.0.0.00.0.0 Outra s Re ce ita s Corre nte s 110.745,36 101.405,81 304.961,36 1.120.067,04 588.657,24 607.494,27 625.719,10 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.0.0 Multas Adminis trativas, Contratuais e Judiciais 3.589,97 15.549,89 177.146,09 500.349,75 267.008,29 275.552,56 283.819,13 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.0.00.0.0 Inde niza çõe s, Re stituiçõe s e Re ssa rcime ntos 67.198,36 69.174,30 36.370,09 82.359,11 75.610,37 78.029,90 80.370,80 1.9.2.2.01.2.0.00.00 1.9.2.2.01.2.0 Restituição de Co nvênios - Financeiras - - - - - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00 1.9.2.2.99.0.0 Outras Indenizaçõ es, Restituições e Ressarcimentos 67.198,36 69.174,30 36.370,09 82.359,11 75.610,37 78.029,90 80.370,80 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 1.9.9.9.00.0.0 De ma is Re ce ita s Corre nte s 39.957,03 16.681,62 91.445,18 537.358,18 246.038,57 253.911,81 261.529,16 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 1.9.9.9.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 30.059,18 7.052,53 865,16 1.909,61 4.108,68 4.240,15 4.367,36 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 1.9.9.9.06.0.0 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - - - - - - - 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 1.9.9.9.11.0.0 Variação Camb ial - - - - - - - 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 1.9.9.9.12.0.0 Encargos Legai s pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - - - - - - - 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 1.9.9.9.99.3.0 Outras Receita s Financeiras - - - - - - - 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 1.9.9.9.99.0.0 Outras Receita s (demais receitas diversas) 9.897,85 9.629,09 90.580,02 535.448,57 241.929,90 249.671,65 257.161,80 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.0.0.0.00.0.0 Re ce ita s de Ca pita l 3.461.439,36 2.397.034,42 1.636.738,45 1.400.031,19 - - - 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.0.0 Operações de C rédito 1.521.060,94 1.132.059,61 - - - 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 2.2.0.0.00.0.0 Alie na çã o de Be ns 57.000,00 71.052,72 - - - - - 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 2.2.1.1.01.0.0 Alienação de Investimentos Temporários - - - 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 2.2.1.1.02.0.0 Alienação de I nvestimenros Permanentes - - - - - - - 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 2.2.1.0.00.0.0 Alienação de B ens Móveis 57.000,00 71.052,72 - - 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 2.2.2.1.01.0.0 Alienação de B ens Imóveis - - - - - - - 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 2.3.1.1.00.0.0 Amortização de Empréstimos - - - - - - - 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 2.4.0.0.00.0.0 Tra nsfe rê ncia s de Ca pita l 1.883.378,42 2.325.981,70 504.678,84 1.400.031,19 - - - 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.883.378,42 2.325.981,70 504.678,84 634.031,19 - - 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 2.4.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 766.000,00 - - 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 2.4.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 2.4.4.1.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - - - 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 2.4.5.1.01.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 2.4.6.1.00.0.0 Transferências do Exterior - - - 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 2.4.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - - - 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 2.9.0.0.00.0.0 Outra s Re ce ita s de Ca pita l - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Outras Receita s Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal - - - 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Re ce ita s Corre nte s Intra orça me ntá ria s 1.896.507,81 1.097.124,06 1.549.444,12 657.368,68 1.133.000,00 889.456,80 654.272,23 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Corre ntes Intraorçamentárias -RPPS 1.896.507,81 1.097.124,06 1.549.444,12 657.368,68 1.133.000,00 889.456,80 654.272,23 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Corre ntes Intraorçamentárias - Outra s - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Re ce ita s de Ca pita l Intra orça me ntá ria s - - - - - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Ca pital Intraorçamentárias - RPPS - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Ca pital Intraorçamentárias - Outra s - - - 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 9.0.0.0.0.00.0.0 ( R ) De duçõe s da Re ce ita 2.652.032,62 - 3.083.609,30 - 3.618.831,20 - 3.294.239,66- 4.067.237,68 - 3.786.083,37 - 3.486.401,69 - 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 9.1.1.0.0.00.0.0 Deduções da R eceita de Impostos (digitar com sinal negativo) (50.373,97) (49.776,90) (159.922,17) (365.814,06) 224.284,47 - 231.461,57 - 238.405,42 - 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 9.1.7.0.0.00.0.0 Deduções para o FUNDEB (2.601.658,65) (3.033.832,40) (3.458.909,03) (2.928.425,60) (3.842.953,22) (3.554.621,80) (3.247.996,27) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 9.1.0.0.0.00.0.0 Demais Dedu.da Receita Corrente - Ex ce to Re nd Ne ga tivo do RPPS (digitar com sinal negativo) - - - 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 9.2.0.0.0.00.0.0 Demais Deduçõ es da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) - - - TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 27.942.604,12 28.128.924,48 28.623.830,91 27.613.501,49 32.514.870,57 30.855.435,31 29.370.040,37 Valores em R$ 1,00 P AG A P AG A P AG A P AG A( E s tim) P R O J E T AD O P R O J E T AD O P R O J E T AD O 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DESPESAS CORRENTES 19.058.771,07 20.007.059,42 22.277.727,11 16.087.418,35 21.222.354,79 19.186.606,46 16.439.773,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.324.571,39 12.505.618,61 12.517.230,23 7.828.038,58 11.292.589,68 9.355.701,93 7.390.709,83 Pessoal - Executivo / Indiretes 8.883.926,77 9.428.090,81 9.177.468,44 5.551.660,15 8.286.394,68 6.505.198,65 4.785.134,95 Pessoal - Legislativo 592.377,44 610.146,20 585.000,00 485.000,00 572.502,92 449.440,97 330.602,61 Pessoal do R P P S - - - Pessoal - Re stos a Pa ga r Pa gos - - - Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.848.267,18 2.467.381,60 2.754.761,79 1.791.378,43 2.433.692,07 2.401.062,31 2.274.972,26 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10. 634,50 28.111,39 20.000,00 10.843,35 25.614,37 27.535,45 29.462,93 Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas 10. 634,50 28.111,39 20.000,00 10.843,35 25.614,37 27.535,45 29.462,93 Juros e Encargos da Dívida - Legislativo - - - Juros e encargos da Dívida RPPS - - - Juros e encargos da Dívida - Re stos a Pa ga r Pa gos - - - Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.723.565,18 7.473.329,42 9.740.496,88 8.248.536,42 9.904.150,74 9.803.369,08 9.019.600,56 Outras Despesas Correntes - Executivo 7.587.457,12 7.335.743,70 9.528.174,68 8.127.746,06 9.719.926,82 9.621.019,76 8.851.829,87 Outras Despesas Correntes - Legislativo 119.250,00 106.218,27 191.871,36 107.000,00 158.217,75 156.607,77 144.087,15 Outras Despesas Correntes RPPS 16. 858,06 31.367,45 20.450,84 13.790,36 26.006,18 25.741,54 23.683,54 Outras Despesas Correntes - Re stos a Pa ga r Pa gos - - - Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - DESPESAS DE CAPITAL 1.212.850,13 3.729.223,94 1.226.425,86 1.682.939,42 2.741.439,66 2.829.165,73 2.914.040,71 INVESTIMENTOS 972.783,35 3.714.836,61 1.052.845,75 1.558.698,69 2.617.208,43 2.700.959,10 2.781.987,87 Investimentos - Executvi / Indiretas 972.783,35 3.714.836,61 1.052.845,75 1.558.698,69 2.617.208,43 2.700.959,10 2.781.987,87 Investimentos - Legislativo - - - Investimentos RPPS - - - Investimentos - Re stos a Pa ga r Pa gos - - - Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - INVERSÕES FINANCEIRAS 31. 571,31 8.801,69 - - 3.790,58 3.911,88 4.029,23 Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - - Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas 31. 571,31 8.801,69 3.790,58 3.911,88 4.029,23 Outras Inversões Financeiras - Legislativo - - - Outras Inversões Financeiras - Re stos a a Pa ga r Pa gos - - - Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 208.495,47 5.585,64 173.580,11 124.240,73 120.440,65 124.294,75 128.023,60 Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas 208.495,47 5.585,64 173.580,11 124.240,73 120.440,65 124.294,75 128.023,60 Amortização da Dívida - Legislativo - - - Amortização da Dívida - RPPS - - - Amortização da Dívida - Re stos a Pa ga r Pa gos - - - Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS 1,99 4.973.987,23 5.515.057,19 6.928.905,97 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS 1,99 3.577.088,88 3.324.605,93 3.087.320,37 TOTAL DAS DESPESAS 20.271.621,20 23.736.283,36 23.504.152,97 17.770.357,77 32.514.870,57 30.855.435,31 29.370.040,37 De scriçã o 4.6.00.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.00 4.6.91.00.00.00.00 9.9.99.99.99.99.01 4.4.00.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00.00 4.4.91.00.00.00.00 4.4.91.00.00.00.00 9.9.99.99.99.99.02 4.5.90.99.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.91.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.00 4.5.00.00.00.00.00 4.5.90.66.00.00.00 3.3.00.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00.00 3.3.91.00.00.00.00 4.0.00.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.00 3.2.91.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00.00 3.3.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 3.1.91.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.00 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 Có d ig o Me móri a de Cá lculo da s Estima tiva s de Pa ga me nto da s De spe sa s - Inclusive Re stos a Pa ga r LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023 Município de : MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 Projeções da Despesa por Elemento LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 - 2023 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 1/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 Estrutural Recurso 2023 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.1041 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO CAMARA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 100.000,00 01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 01.01.01 LEGISLATIVA 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.01.031.0001.2001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.450.000,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1500 - 0 100,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 590.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 126.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 100,00 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1500 - 0 100,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 50.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 50.000,00 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500 - 0 50.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1500 - 0 100.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 144.700,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 1500 - 0 150.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 15.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500 - 0 4.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 170.000,00 TOTALIZADOR CAMARA DE VEREADORES 1.550.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.01.04.122.0002.2002 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 753.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 360.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 45.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 1.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 20.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1500 - 0 135.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 170.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 5.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.04 ADMINISTRAÇÃO 02.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.04.122.0002.2503 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 7.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 2.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 02.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.02.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.08.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.02.08.122.0002.2020 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 116.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 110.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 1.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 1.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 2/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 2.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 1.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02.03.04 ADMINISTRAÇÃO 02.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.03.04.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.03.04.122.0002.2057 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 40.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 40.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 02.04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.04.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 02.04.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.04.03.122.0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 02.04.03.122.0002.2080 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 14.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 14.000,00 TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO 930.500,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.04.122.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.122.0010.2515 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 2.895.546,15 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1500 - 0 150.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 680.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 35.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 90.000,00 3332093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500 - 0 70.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 2.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 30.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 500,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 400.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 1500 - 0 100.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 50.000,00 3339197000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1500 - 0 1.275.546,15 3449018000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1500 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 10.000,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500 - 0 1.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03.01.04.123.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.123.0010.1102 AQUISIÇÃO DE VEICULO 70.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 70.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03.01.04.123.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.123.0010.1220 MELHORIA DOS SISTEMAS DE ACESSO INTERNET 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 25.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 25.000,00 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 03.01.04.129.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 03.01.04.129.0010.2516 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 397.001,74 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 300.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 15.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 3/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 20.000,00 3339004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1500 - 0 20.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.001,74 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 10.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.412.547,89 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1126 INCENTIVO A ATIVIDADE RURAL-BÔNUS RURAL 180.000,00 3335041000000 CONTRIBUICOES 1500 - 0 180.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1136 INCENTIVO MULTICULTURA 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1225 AUXILIO A AMPLIAÇÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 20.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1226 PATRULHA MECANIZADA 150.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1700 - 0 150.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1227 INCENTIVO EXPOSIÇÕES E FEIRAS COLONIAIS 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 5.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1228 INCENTIVO QUALIFICAÇÃO TECNICA 30.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 30.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1229 IMP.PROG.DESTINAÇÃO RESIDUOS ORGANICOS 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 19.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 4/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1230 INCENTIVO MELHORAMENTO GENETICO REBANHO 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1231 PLANO MUN.DES.RURAL BROCHIER AGRO SUSTEN 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1233 INC.INSTALAÇAO/AMP.EMPREENDIMENTOS AGRIC 50.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 50.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.1826 INFRA-ESTRUTURA BROCHIER -CITRUS 150.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 150.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.01 AGRICULTURA 04.01.20 AGRICULTURA 04.01.20.606 EXTENSÃO RURAL 04.01.20.606.0087 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO 04.01.20.606.0087.2004 MANUTENCAO AGRICULTURA 1.404.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1500 - 0 500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 340.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 25.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 5.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 25.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 2.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 250.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 700.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 20.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 15.000,00 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500 - 0 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1156 ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0 15.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1222 INSTALAÇÃO/REST. LIXEIRAS URBANA/ RURAL 15.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1501 - 0 15.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 5/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1223 IMPLANTAÇÃO PLANO SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1501 - 0 15.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.1224 DESTINAÇÃO RESIDUOS ESGOTAMENTO SANITAR 15.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1501 - 0 15.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.02 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 04.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 04.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 04.02.18.541.0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 04.02.18.541.0063.2090 MANUTENCAO MEIO AMBIENTE 25.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1501 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1501 - 0 5.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1234 MODERNIZAÇÃO E INF. DISTRITOS INDUSTRIA 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 50.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1235 CEDENCIA/LOCAÇÃO IMOVEIS PARA INS.INDUST 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1236 INCENTIVO INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO EMPRESAS 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 3447041000000 CONTRIBUICOES 1500 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1237 INCENTIVO PARCERIAS SALA DO EMPREENDEDOR 35.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 35.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.22 INDÚSTRIA 04.03.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 04.03.22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 04.03.22.661.0092.1521 MURAL DE OPORTUNIDADES-CADASTRO EMPREGO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 9.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 6/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.361 ENSINO FUNDAMENTAL 04.03.23.361.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.361.0096.2029 INCENTIVO AO INCREMENTO DE ARRECADACAO 25.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 1500 - 0 25.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.1522 MARKETING ECONOMICO -DIVULGAÇÃO POTENCIA 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.2029 INCENTIVO AO INCREMENTO DE ARRECADACAO 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 1.000,00 04 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 04.03 INDUSTRIA E COMERCIO 04.03.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.03.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 04.03.23.691.0096 PROMOCAO DO COMERCIO 04.03.23.691.0096.2505 NOTA FISCAL GAUCHA PIT-PARCERIA ESTADO 15.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 1500 - 0 15.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 2.336.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.122.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.04.122.0101.2005 MANUTENCAO ATIVIDADES SVT 4.516.500,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1500 - 0 100.000,00 3319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1500 - 0 10.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 1.300.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 50.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 25.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 70.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 1.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 1.000.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 1.800.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 50.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.05 DEFESA NACIONAL 05.01.05.182 DEFESA CIVIL 05.01.05.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.05.182.0111.2160 MANUTENCAO DEFESA CIVIL 15.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 7/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181 POLICIAMENTO 05.01.06.181.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181.0111.1038 SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 100.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 30.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 30.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181 POLICIAMENTO 05.01.06.181.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.181.0111.2030 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 20.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182 DEFESA CIVIL 05.01.06.182.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.182.0111.1045 INCENTIVO FORMAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 05.01.06.751.0111 SEGURANÇA PÚBLICA 05.01.06.751.0111.2047 AMPLIACAO/MAN. REDE ILUM. PUBLICA 632.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1899 - 0 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1899 - 0 400.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1899 - 0 32.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1019 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVE 120.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 120.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1022 AQUISICAO PLACAS SINALIZACAO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1027 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1029 PAVIMENTAÇÃO RUAS PERIMETRO URBANO 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 100.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 8/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1032 INSTALAÇÃO HIDRANTES P/COMBATE INCENDIO 40.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1115 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 40.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1147 REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PUBLICOS -ACESSIB 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 10.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1221 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO /CONTRIBUIÇÃO MELH 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1524 REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E ESPAÇO DE LAZER 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 50.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1526 PAVIMENTAÇÃO/CANALIZAÇÃO ACOSTAMENTO ROD 50.800,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 50.800,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0058.1527 CONSTRUÇÃO VIA ALTERNATIVA TRAFEGO URBA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 100.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1024 AMPLIAÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL 510.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 250.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 60.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 9/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1031 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 50.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1120 MELHORIA DA FROTA 200.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 200.000,00 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01.15 URBANISMO 05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 05.01.15.451.0101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 05.01.15.451.0101.1523 CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO SECRETARIA 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 100.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 6.784.300,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.1528 IMPLANTAÇÃO SISTEMA PROPRIO ENSINO MUN. 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.01.12.122.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.122.0046.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 06.01.12.123.0046 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 06.01.12.123.0046.2064 MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.361.0047.2006 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 246.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 50.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 1001 10.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 1001 30.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 30.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 20.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 10/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.01.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.361.0047.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO 778.500,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 400.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 1001 10.500,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 1001 30.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 30.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 30.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 1500 - 1001 15.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 1001 240.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 12.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.2007 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA 60.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1500 - 1001 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 20.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 1001 1.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 1001 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 20.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 10.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 1001 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.01.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.365.0047.2055 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 858.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1500 - 1001 5.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 150.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 1001 1.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1001 20.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 1001 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1001 50.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 1001 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 50.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 1001 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 570.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 06.01.12 EDUCAÇÃO 06.01.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.01.12.367.0047 ENSINO REGULAR 06.01.12.367.0047.2015 MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1500 - 1001 80.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.02.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.361.0047.1103 REFORMA , AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES 95.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1540 - 0 95.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 11/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.02.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.361.0047.2008 MANUTENCAO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL 2.260.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1540 - 1070 70.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1540 - 1070 2.000.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1540 - 1070 20.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1540 - 1070 170.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.1210 CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA CRECHE 100.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1540 - 0 100.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.2007 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA 496.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1540 - 1070 25.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1540 - 1070 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1540 - 1070 420.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1540 - 1070 5.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1540 - 1070 45.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.02 FUNDEB 06.02.12 EDUCAÇÃO 06.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.02.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.02.12.365.0047.2055 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -CRECHE 920.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1540 - 1070 30.000,00 3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1540 - 1070 1.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1540 - 1070 800.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1540 - 1070 9.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1540 - 1070 40.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1540 - 1070 40.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2009 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 513.024,70 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 87.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1553 - 0 26.024,70 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9571 - 0 200.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1550 - 0 200.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 119.944,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1552 - 0 19.944,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 100.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 12/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 06.03.12.361.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.361.0047.2309 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 87.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1550 - 0 27.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1550 - 0 60.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.362 ENSINO MÉDIO 06.03.12.362.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.362.0047.2012 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MEDIO 139.272,60 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1001 25.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9571 - 0 108.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1553 - 0 6.272,60 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.364 ENSINO SUPERIOR 06.03.12.364.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.364.0047.2301 AUXILIO ASSOCIAÇÃO DSO ESTUDANTES DE BRO 120.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 120.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.03.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.365.0047.2010 TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO INFANTIL 4.003,80 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1553 - 0 4.003,80 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 06.03.12.365.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.365.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 216.102,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1552 - 0 16.102,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 200.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.03 NÃO COMPUTÁVEIS 06.03.12 EDUCAÇÃO 06.03.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.03.12.367.0047 ENSINO REGULAR 06.03.12.367.0047.2011 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1.060,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1552 - 0 1.060,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1529 MODERNIZAÇÃO AUDITORIO PROF WALTER NABI 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 20.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1531 REVISAO ANUAL DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 5.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 13/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.1825 AUXILIO -EXPOFESTA 182.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1500 - 0 182.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2016 MANUT.DE ATIVIDADES CULTURAIS 219.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 1.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 1.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 200.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 5.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.05 CULTURA 06.05.13 CULTURA 06.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 06.05.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 06.05.13.392.0054.2150 AUXILIO ENTIDADES E GRUPOS GRUPOS CULTUR 30.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1500 - 0 30.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1053 PROJETO INTEGRADOR DO TURISMO 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 1.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.1537 PROGRAMA SIN E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA 14.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 14.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.695 TURISMO 06.08.27.695.0094 PROMOCAO DE TURISMO 06.08.27.695.0094.2508 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 37.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 25.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1036 ACADEMIAS AO AR LIVRE 25.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 5.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 20.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 14/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1534 REALIZAÇÃO OLIMPIADAS INTERESCOLARES 25.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 20.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1536 ORG E PARTICIPAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 30.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 25.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1806 CONSTRUÇÃO CICLOVIA 10.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 0 10.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.1828 PROJETO CAMINHO DO ESPORTE 190.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 170.000,00 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 06.08 DESPORTO E TURISMO 06.08.27 DESPORTO E LAZER 06.08.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 06.08.27.812.0103 DESPORTO COMUNITARIO 06.08.27.812.0103.2507 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO 149.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 55.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 5.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 5.000,00 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP 1500 - 0 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 60.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 5.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 8.054.907,10 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.1132 PROGRAMA MAIS MEDICO 30.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 1002 6.000,00 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500 - 1002 24.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2017 MANUTENCAO ATIVIDADES SMSAS 2.744.200,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1500 - 1002 36.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 15/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1002 838.200,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 1002 200.000,00 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1002 140.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 1002 100.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 1002 70.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 1002 400.000,00 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1500 - 1002 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500 - 1002 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1002 800.000,00 3339040000000 SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ 1500 - 1002 10.000,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1500 - 1002 120.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1002 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2056 MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-CAI-ASPS 26.686,40 3317170000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO-PESSOAL 1500 - 1002 14.690,86 3337170000000 TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS-MATERAL DE CONSUMO 1500 - 1002 11.560,55 3447170000000 INVESTIMENTOS -CONSORCIO PUBLICO-EQUIPAMENTO 1500 - 1002 434,99 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2058 MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS 350.000,00 3339330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 1500 - 1002 50.000,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI 1500 - 1002 50.000,00 3339339000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-SERVIÇ 1500 - 1002 250.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2109 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO UNIDADE BAS SAUDE 350.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1500 - 1002 350.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 07.01.10 SAÚDE 07.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.01.10.301.0112 SAÚDE E BEM ESTAR 07.01.10.301.0112.2509 PARCERIA COM HOSPITAIS DE REFERENCIA 493.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 1002 493.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.1200 NOTA FISCAL GAUCHA -SAUDE 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1621 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 0 6.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1621 - 0 3.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2063 PROGRAMA CUSTEIO DE OFICINAS TERAPEUTICA 36.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 0 36.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 16/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2102 PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTADO 12.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 0 12.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2105 PROGRAMA ESF -ESTADO 81.240,96 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1621 - 0 78.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1621 - 0 240,96 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1621 - 0 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2432 MANUTENÇÃO DO PROJETO SAMU/UPA 45.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 3160 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 3160 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1621 - 3160 15.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2511 MANUTENÇÃO PROG PIAPS-SOCIODEMOFRAFICO 70.443,12 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 0 30.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1621 - 0 443,12 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 0 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1621 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 07.02.10 SAÚDE 07.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.02.10.301.0113 SAÚDE -RECURSO ESTADUAL 07.02.10.301.0113.2514 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE BEM CUIDAR 96.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1621 - 0 34.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1621 - 0 4.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1621 - 0 28.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1621 - 0 30.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2517 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 204.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 - 0 204.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2518 INCENTIVO CAPITAÇÃO-ESTRATEGIAS-DESEMPENHO 472.000,00 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1600 - 0 20.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 - 0 180.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1600 - 0 5.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 17/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1600 - 0 15.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1600 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1600 - 0 240.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 07.03.10.301.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.301.0114.2519 INFORMATIZAÇÃO 24.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1600 - 0 4.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1600 - 0 4.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 - 0 16.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 07.03.10.302.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.302.0114.2111 ATENCAO A SAUDE POP MEDIA ALTA COMPLEXID 150.521,40 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1600 - 0 150.521,40 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 07.03.10.303.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.303.0114.2117 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA 35.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1600 - 0 35.500,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 07.03.10.304.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.304.0114.2116 VIGILANCIA SANITARIA -SANITARIA 25.800,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1600 - 0 5.800,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1600 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 - 0 10.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 07.03.10 SAÚDE 07.03.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 07.03.10.305.0114 SAÚDE -RECURSO FEDERAL 07.03.10.305.0114.2115 VIGILANCIA SANITARIA -COMBATE ENDEMIAS 25.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 - 0 25.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.04.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.04.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.04.08.244.0029.2021 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 272.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 215.000,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1500 - 0 7.000,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS 1500 - 0 15.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1500 - 0 25.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1500 - 0 2.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 2.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 1.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 0 5.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 18/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2430 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 10.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1500 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1500 - 0 9.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2520 MANUTENÇÃO PSB -CALAMIDADE 6.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1660 - 0 5.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1660 - 0 1.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2521 MANUTENÇÃO PISO BASICO FIXO -PAIF 30.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1660 - 0 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1660 - 0 20.000,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2522 MANUTENÇÃO IGD -PROGRAMA AUXILIO BRASIL 33.600,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1660 - 0 10.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1660 - 0 1.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1660 - 0 10.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 - 0 12.600,00 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2523 MANUTENÇÃO PSB -ESTADO 6.953,13 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1661 - 0 4.867,19 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1661 - 0 2.085,94 07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 07.05 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 07.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 07.05.08.244.0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 07.05.08.244.0029.2524 MANUTENÇÃO ESTADO -EXTRAORDINÁRIO 48.600,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1661 - 0 38.600,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1661 - 0 10.000,00 TOTALIZADOR SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 5.698.545,01 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.01.09.122.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.122.0108.2402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS 121.000,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1800 - 0 70.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1800 - 0 5.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1800 - 0 1.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1800 - 0 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1800 - 0 20.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 19/20 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br Projeções da Despesa por Elemento LOA 2023 - 2023 - 2023 - 2023 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1800 - 0 5.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 09.01.09.272.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.09.272.0108.2404 PAGAMENTO DE BEN PREVIDENCIARIOS RPPS 3.600.000,00 3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1800 - 0 3.000.000,00 3319003000000 PENSOES 1800 - 0 600.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 09.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 09.01.28.846.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.28.846.0108.2407 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 100.000,00 3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1800 - 0 100.000,00 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 09.01 FPSM 09.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 09.01.99.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 09.01.99.997.0108 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 09.01.99.997.0108.2409 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 3779999000000 RESERVA DO RPPS 1800 - 0 100.000,00 TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 3.921.000,00 10 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.01.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.01.99.999.0999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 471.200,00 3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1500 - 0 471.200,00 TOTALIZADOR RESERVA DE CONTINGENCIA 471.200,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 12.01.28.843.0105.2151 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 305.000,00 3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1500 - 0 55.000,00 3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1500 - 0 250.000,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.01.28.846.0012 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 12.01.28.846.0012.2152 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 302.000,00 3319047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1500 - 0 300.000,00 3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500 - 0 1.000,00 3459091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1500 - 0 1.000,00 TOTALIZADOR ENCARGOS ESPECIAIS 607.000,00 TOTALIZADOR GERAL 33.766.000,00 Base: brochier_ecidade_prod Planejamento>Demonstrativos>Projeções da Despesa p Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2023 Data: 11-11-2022 - 09:27:02 Pág 20/20